XX信托-中梁国宾府集合资金信托计划

1、项目销售收入（预计销售收入 13.2 亿）；

2、抵押物变现（抵押价值 22260 万元）；

3、融资方及担保方经营收入。

项目亮点

1、期限短，五证齐： 1 年期地产 25 强项目，已取得五证；

2、项目现金流覆盖充足：项目预计销售收入回款 13.2 亿元，足额覆盖本次融资本息；

3、担保方实力雄厚：中梁地产集团总资产近 800 亿元，2017 年销售额 760 亿，增速 125%，全国地产 25 强；

4、抵押物位置优越：抵押物位于江苏徐州，距当地政府 1.1 公里，抵押价值 2.226 亿；

5、项目位置成熟：位于江苏沭阳（连续 5 年跻身全国百强县），距离汽车客运南站 1 公里，距沭阳火车站 2.7 公里，周边配套完善

用款项目介绍

项目名称：中梁-国宾府住宅小区工程项目

        项目位于江苏省沭阳县，具体范围学院路南侧、园东路西侧，处于南部新城片区。距汽车客运南站 1 公里，距沭阳火车站 2.7 公里，周边配套设施包括小太阳幼儿园、南湖小学、如东中学、实验中学、沭阳县第二人民医院、新城市商业广场、南湖公园、滨水生态公园、体育中心、艺术馆、美术馆。

       项目总投资 12.7 亿元，占地面积约 110 亩，总建筑面积约 19 万平，住宅可售面积 12.3 万平，预计实现销售收入 13.2 亿元，已实现销售收入 2.5 亿元。截至 2018 年2 月，该项目贷款已投资 4.3 亿元，货币资金 2.4 亿元，剩余资金缺口 6 亿元，未来预计销售回款 10.7 亿，可足额覆盖本次融资规模本息

担保方介绍—上海中梁地产集团有限公司

       上海中梁地产集团有限公司成立于 1993 年，是一家以房地产开发为主业，多元化、综合性集团公司，具有中国房地产开发企业一级资质，总部位于上海市。

        中梁集团在中国房地产业开发综合实力 25 强，品牌价值 TOP30，成长速度 TOP10第 1 位，融资能力 TOP10，运营能力 TOP10。集团过往共计开发 3,600 万方、有 260多个精品项目，集团实力雄厚，与银行、信托等多家金融机构具有良好的合作关系，具备良好的资本市场融资渠道。

公司经营情况：

     2017 年上半年百强销售额增速行业第一： 225%，

    2017 全年销售额 757.9 亿位列全国房企销售榜 TOP30 第 25 位，

    2018 年 1-2 月，销售额 205 亿位列全国房企销售榜 TOP30 第 11 位。

     截至 2017 年 9 月底，公司（合并）资产总额 798.05 亿元，所有者权益 64.94 亿元；2017 年 1-9 月，公司合并口径实现营业收入 34.53 亿元，利润总额 1.39 亿元。 

抵押物介绍

        抵押物位于江苏徐州市睢宁县，抵押地块于 2018 年 6 月 8 日以 22260 万元通过招拍挂方式由抵押人取得，规划用途为住宅，土地使用权面积 47360.15 平米，容积率1.0-1.6，出让年限为 70 年。抵押物位于睢宁县县城北部区域，距离县政府仅 1km，属于城市新兴核心居住区。 

地区介绍

        项目位于江苏宿迁市沭阳县，沭阳素以改革创新闻名全国，创造了令人瞩目的“沭阳速度”和沭阳经验，连续五年跻身“全国百强县”，排名升至第 41 位，江苏排名第15 位，连续两届入选“全国工业百强县”，名列第 79 位。沭阳县经济技术开发区是苏北唯一一家落户县级城市的国家级经济技术开发区。
        2016 年，沭阳县实现地区生产总值 697.31 亿元，一般预算收入 71.75 亿，总量 居苏北 21 县（市）首位！沭阳县 2017 年住宅用地供应面积 83.42 万平方米，同比上 涨 49.42%；成交占地面积 79.08 万平方米，同比上涨 97.09%；成交土地楼面均价 1598.41 元/平方米，同比上涨 50.87%，住宅需求大